來源:中共錫林郭勒盟委黨校 時間:2024年03月15日
第一部分 部門(單位)概況
一,、主要職能,、職責
二、部門(單位)機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況
三,、2024年度部門(單位)主要工作任務及目標
第二部分 2024年度部門(單位)預算情況說明
一,、收支預算總體情況說明
二、收入預算情況說明
三,、支出預算情況說明
四,、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出預算情況說明
六,、一般公共預算基本支出預算情況說明
七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
八、政府性基金預算支出預算情況說明
九,、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明
十,、項目支出預算情況說明
十一、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算情況說明
十二,、政府采購支出預算情況說明
十三,、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、項目績效目標情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2024年度部門(單位)預算表
一,、收支總表
二,、收入總表
三、支出總表
四,、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八,、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十,、項目支出表
十一,、項目績效目標表
十二、政府采購預算表
? ? 一、主要職能職責
中共錫林郭勒盟委員會黨校(錫林郭勒盟行政學院,、錫林郭勒盟社會主義學院)為盟委直屬公益一類事業(yè)單位,,機構(gòu)規(guī)格相當于正處級。盟委黨校(盟行政學院,、盟社會主義學院)實行一個機構(gòu)三塊牌子,。
盟委黨校(盟行政學院、盟社會主義學院)貫徹落實黨中央關于黨員干部教育培訓和黨校(行政學院,、社會主義學院)工作的方針政策以及自治區(qū)黨委,、盟委決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨的全面領導,,堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導,。主要職責是:
(一)培訓全盟縣處級領導干部、鄉(xiāng)科級領導干部,、優(yōu)秀中青年干部,,盟直機關單位公務員(含參照公務員法管理人員)、事業(yè)單位管理人員,、國有企業(yè)管理人員。開展理論宣傳骨干,、基層黨員干部和黨校系統(tǒng)師資培訓,。培訓民主黨派和無黨派人士、統(tǒng)一戰(zhàn)線其他領域代表人士,,培訓統(tǒng)戰(zhàn)干部,,培養(yǎng)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究人才。
(二)對學員進行馬克思列寧主義,、毛澤東思想,、鄧小平理論、“三個代表”重要思想,、科學發(fā)展觀,、習近平新時代中國特色社會主義思想的理論教育和黨性教育,引導學員增強“四個意識”,、堅定“四個自信”,、做到“兩個維護”,自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致,。
(三)加強馬克思主義基本理論研究,,重點研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想。開展黨的路線方針政策的研究宣傳,。加強哲學科學研究,,開展重大理論和現(xiàn)實問題研究,承擔盟委和行署決策咨詢服務,發(fā)揮新型智庫作用,。
(四)承辦盟委,、行署以及相關部門舉辦的各類專題研討班。
(五)參與盟委關于黨校(行政學院,、社會主義學院)工作政策以及干部培訓計劃的制定工作,。對各旗縣市(區(qū))黨校(行政學校、社會主義學校)進行業(yè)務指導,。
(六)組織開展中華文化的教育,、研究和對外交流。
(七)以培養(yǎng)馬克思主義理論人才為主要目標,,承辦內(nèi)蒙古自治區(qū)黨校在我盟舉辦的在職研究生學歷教育,。
(八)完成盟委交辦的其他工作任務。
二,、部門(單位)機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況
1.中共錫林郭勒盟委員會黨校(錫林郭勒盟行政學院,、錫林郭勒盟社會主義學院)根據(jù)部門(單位)職責分工,本部門(單位)內(nèi)設機構(gòu)內(nèi)設科室10個,,包括辦公室,、教務科、科研部,、黨建理論教研部,、經(jīng)濟與法學教研部、公共管理教研部,、民族理論與文化教研部,、社會主義學院工作部、學院管理部,、后勤管理科,。另設機關黨委、離退休人員工作科,。
本部門(單位)下屬單位包括:本部門(單位)無下屬單位,。
2.從預算單位構(gòu)成看,納入本部門(單位)2023年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家,,具體包括:中共錫林郭勒盟委員會黨校(錫林郭勒盟行政學院,、錫林郭勒盟社會主義學院)部門本級。
單位情況表
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
中共錫林郭勒盟委員會黨校(錫林郭勒盟行政學院、錫林郭勒盟社會主義學院)(本級) |
中共錫林郭勒盟委員會黨校(錫林郭勒盟行政學院、錫林郭勒盟社會主義學院)(本級) |
? ? ? ? ??三,、2024年部門(單位)主要工作任務及目標
一、堅守黨校初心,,始終堅持黨校姓黨根本原則
1.堅持黨校姓黨,。突出抓好政治建設,把政治標準和政治要求貫穿黨校工作始終,,一切教學科研辦學活動都要堅持黨性原則,,深刻領悟“兩個確立”的決定性意義,增強“四個意識”,、堅定“四個自信”,、做到“兩個維護”。
2.全面深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,。深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,,不斷用黨的科學理論武裝頭腦、指導實踐,、推動工作,。持續(xù)深入學習習近平總書記對內(nèi)蒙古的重要指示精神,抓好貫徹落實,,確保習近平總書記對內(nèi)蒙古的重要指示精神落實落細,。全力抓好黨的二十大和二十屆二中全會精神的貫徹落實工作。認真學習領會二十屆三中全會精神,,結(jié)合實際細化實化貫徹落實的具體舉措。
3.全面貫徹鑄牢中華民族共同體意識工作主線,。認真落實自治區(qū)《關于全面貫徹鑄牢中華民族共同體意識主線的若干措施》及盟委相關具體落實措施,,確保各項工作都緊緊圍繞、毫不偏離主線,。實施鑄牢中華民族共同體意識專項培訓計劃,抓好習近平總書記關于加強和改進民族工作的重要思想進教材,、進課堂,、進頭腦工作,確保鑄牢中華民族共同體意識教育相關課程不低于每學期總課時的20%,。依托全盟民族團結(jié)進步教育基地等特色培訓資源打造精品課,。
?4.全面加強黨風廉政建設。深入學習習近平總書記關于黨的建設的重要思想,,全面加強黨風廉政建設,,認真落實機關黨建主體責任,落實校(院)委會主要負責人黨風廉政建設“第一責任人”責任和班子成員“一崗雙責”,,自覺接受盟紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組對我校(院)的工作指導和監(jiān)督,。深入開展精神文明創(chuàng)建工作,推動機關黨的建設高質(zhì)量發(fā)展,。
?5.推動制度落地見效。深入落實中央八項規(guī)定及其實施細則,,堅決糾治形式主義、官僚主義,堅決整治不作為亂作為、為不做事找理由、“三多三少三慢”、“慢粗虛”等問題,教育引導黨員干部發(fā)揚“吃苦耐勞、一往無前,不達目的絕不罷休”的蒙古馬精神,。嚴格執(zhí)行《關于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》,,高標準、嚴要求開好民主生活會和組織生活會,。嚴格落實談心談話、“三會一課”,、重大事項報告,、黨員領導干部參加雙重組織生活等制度,,嚴格落實民主集中制原則,。???
6.加強基層黨組織建設。認真貫徹落實《中國共產(chǎn)黨支部工作條例(試行)》,,扎實推進黨支部標準化,、規(guī)范化建設。加強堅強堡壘“模范”支部建設,,爭創(chuàng)全盟堅強堡壘支部,、全盟堅強堡壘支部示范點。繼續(xù)推進“雙進雙服務”活動,。
?7.落實意識形態(tài)工作責任制,。嚴格落實意識形態(tài)工作責任制,將意識形態(tài)工作納入重要議程,,壓緊壓實意識形態(tài)工作的領導責任,。加強意識形態(tài)陣地管理,,做好教學科研領域有關內(nèi)容的審查和監(jiān)管,堅決反對和抵制各種錯誤思潮和負面言論,。強化網(wǎng)絡意識形態(tài)陣地建設,,加強對微信工作群、校園網(wǎng),、宣傳標語的管理,。
8.開展法治校園建設,。深入學習貫徹習近平法治思想,,貫徹落實習近平總書記關于法治建設的重要講話、重要指示批示精神,,貫徹落實全面依法治國,、全面依法治區(qū)、全面依法治盟的重大決策部署,。落實學習貫徹習近平法治思想常態(tài)化機制,,將習近平法治思想、領導干部應知應會黨內(nèi)法規(guī)和國家法律納入中心組學習內(nèi)容,。在教職工深入開展法治宣傳教育,,營造濃厚法治氛圍。
二,、堅守黨校初心,,著力發(fā)揮為黨育才重要基地作用
9.全面完成培訓任務。按照《2024年干部教育培訓計劃》,,制定各主體班次教學計劃,,做好教學活動的組織、落實和督查,。制定《2024年盟委黨校(行政學院,、社會主義學院)基本培訓方案》,有組織,、有計劃,、有步驟地抓好各級各類干部培訓。同盟內(nèi)央企,、國企結(jié)對共建,,資源共享,,聯(lián)合辦學,做好委托培訓,。?
10.科學設置課程,。突出習近平新時代中國特色社會主義思想首課、主課,、必修課地位,,采用“總論—分論—特色”模式開發(fā)“1+X+N”課程體系,確保習近平新時代中國特色社會主義思想課時至少占黨的理論教育總課時的50%,。構(gòu)建理論授課,、現(xiàn)場教學、研討交流,、黨性分析等相結(jié)合的黨性教育課程體系,,使黨性教育課程比重不低于總課時的20%。
11.優(yōu)化學制班次,。落實好基本培訓“五要素”,,做到應訓盡訓、應陪盡陪,、應學盡學,。擴大短期專題班比重,,組織開展“小短靈”式的培訓,,實現(xiàn)培訓人次倍增。
12.改革專題設置,。圍繞辦好兩件大事,、落實“六個工程”等領導干部所需的能力,有針對性地設置內(nèi)容,、優(yōu)化講題,、更新課程,分條塊,、分專題開展務實管用的專業(yè)化能力培訓,。
13.創(chuàng)新教學方式。綜合運用體驗式,、案例式,、辯論式等互動式教學方式,大力推進案例式教學,,使互動式課程比重不低于每學期總課時的35%,,案例教學比重不低于每學期總課時的15%。借助各級干部網(wǎng)絡學習平臺,,“柔性引進課程”,,加強網(wǎng)絡培訓優(yōu)質(zhì)課程,、優(yōu)質(zhì)課件建設,推進線上線下培訓融合,,融通用好各類教學資源,。
14.強化教學管理。推進“四好”(好課程,、好師資,、好教材、好基地)建設,,打造精品課,,實施“名師工程”,推動“雙師體系”建設,,編寫教材,。創(chuàng)建“4+13”循跡溯源現(xiàn)場教學基地,組織骨干教師打造一批精品課,、案例課和高質(zhì)量的科研成果,。引進教學評課系統(tǒng),完善教學評估體系,。
15.加強師資隊伍建設,。開展形式多樣的教研活動,加強思想政治和師德師風教育,。有計劃地組織教師外出學習培訓,,提高教師能力素質(zhì)。加大領導干部上講臺力度,,確保課時占比不低于每學期總課時的20%,。
?三、堅守黨校初心,,更好體現(xiàn)為黨獻策的獨特價值
16.積極推進咨政工作,。發(fā)揮黨校智庫作用,組織教師積極參與各級各類咨詢建言征文活動,,用好內(nèi)參《黨校調(diào)查與研究》,。
?17.啟動全盟黨校系統(tǒng)重點課題。圍繞習近平新時代中國特色社會主義思想,,以鑄牢中華民族共同體意識為主線,,緊扣“兩件大事”“北疆文化”等,組織全盟黨校系統(tǒng)教師積極申報課題,。
18.加強科研工作管理,。及時公布各類科研信息,組織教師積極申報各級各類課題,,并做好相應的審核管理和分類指導工作,;整理匯編全盟黨校系統(tǒng)理論文章,,刊印《理論研究成果匯編》。
19.組織開展科研活動,。及時了解各旗縣市(區(qū))委黨校的科研動態(tài),、科研成果、科研需求,,發(fā)揮好全盟黨校系統(tǒng)科研引領作用,。成立全盟黨校系統(tǒng)智庫聯(lián)盟。持續(xù)做好傳幫帶工作,,形成老中青互幫共進的科研梯隊,。
四、堅守黨校初心,,全面加強從嚴治校,、質(zhì)量立校
20.開展辦學質(zhì)量評估及全盟黨校系統(tǒng)“亮曬比”活動。按照《全盟旗縣市(區(qū))委黨校(行政學校)辦學質(zhì)量評估辦法(試行)》,,圍繞62項評估要點,,深入旗縣市(區(qū))委黨校(行政學校)開展辦學質(zhì)量評估工作,并結(jié)合辦學質(zhì)量評估工作同步推進全盟黨校系統(tǒng)“亮曬比”活動,。
21.召開全盟黨校系統(tǒng)常務副校長(院長)會議暨教學科研工作會議,。持續(xù)深入學習貫徹習近平總書記在中央黨校建校90周年慶祝大會上的重要講話精神,貫徹落實全國,、全區(qū),、全盟黨校(行政學院)校長(院長)會議精神,推深做實基本培訓,。
?22.認真做好政務工作,。扎實做好保密工作,,嚴格執(zhí)行保密工作制度,,不定期開展國家安全觀教育和保密工作學習宣傳教育,。抓好計算機信息保密工作。繼續(xù)開展好結(jié)對共建,、定點幫扶工作,。落實檔案工作責任制,,維護檔案安全,嚴格履行檔案的利用審批、登記和檔案接收、移出,、交接手續(xù),。抓好人才引進工作,。改進職稱評聘工作。
23.全面做好后勤保障工作,。加強校園基礎設施建設,,做好校園日常管護和培訓期間學員的服務工作。抓好社會治安綜合治理工作,,定期檢查重點部位的安全狀況,,及時消除安全隱患。做好學校信息化工作,,維護好辦公電腦及各類教學媒體設備,,推進報告廳LED屏幕智能化項目建設,推進信創(chuàng)工程替代工作,,增設無線網(wǎng)絡設備,。
?24.從嚴抓好教師和學員管理。加強黨校光榮傳統(tǒng)和優(yōu)良作風教育,加強日常管理和監(jiān)督執(zhí)紀,,引導教師潛心治學,、虔誠問道、悉心育人,,真正做到學高為師,、身正為范。嚴格規(guī)范教師言行,,對發(fā)表違法黨的理論和路線方針政策錯誤觀點的,,依規(guī)依紀嚴肅處理。嚴格教育,、嚴格管理學員,,嚴格組織生活制度,嚴格執(zhí)行學籍,、學習,、考勤等制度,堅決杜絕違規(guī)吃喝,、團團伙伙等問題,,決不允許任何人搞特殊。
一,、收支預算總體情況說明
中共錫林郭勒盟委員會黨校(錫林郭勒盟行政學院,、錫林郭勒盟社會主義學院)2024年度收入、支出預算總計??2755.28??萬元,,與上年相比收,、支預算總計各增加??10.72??萬元,增長0.3???%,。其中:
(一)收入預算總計??2755.28??萬元,。包括:
? 1.本年收入合計??2447.84??萬元。
(1)一般公共預算撥款收入?1947.34????萬元,,與上年相比增加??11.03??萬元,,增長??0.5???%。主要原因是2024年退休6人,,機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加,。
(2)政府性基金預算撥款收入???0??萬元,與上年相比增加???0??萬元,,增長???0??%。主要原因是不存在此項內(nèi)容,。
(3)國有資本經(jīng)營預算撥款收入??0??萬元,,與上年相比增加?0??萬元,增長?0??%。主要原因是不存在此項內(nèi)容,。
(4)財政專戶管理資金收入?500????萬元,,與上年相比增加???176??萬元,增長??54.32???%,。主要原因是2024年預計校內(nèi)維修費用增加,。
(5)事業(yè)收入??0???萬元,與上年相比增加??0???萬元,,增長??0???%,。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(6)事業(yè)單位經(jīng)營收入???0???萬元,,與上年相比增加??0???萬元,,增長??0??%。主要原因是不存在此項內(nèi)容,。
(7)上級補助收入??0???萬元,,與上年相比增加??0???萬元,增長???0 ??%,。主要原因是不存在此項內(nèi)容,。
(8)附屬單位上繳收入???0?????萬元,與上年相比增加(減少)?????萬元,,增長??0???%,。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(9)其他收入?0.5????萬元,,與上年相比增加???0.2??萬元,,增長??66.66???%。主要原因是2024年預計個人所得稅返還收入較上年有所增加,。
? 2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為??307.43???萬元,。與上年相比減少?176.52??萬元,減少???36.47??%,。主要原因是2024年財政專戶管理資金上年結(jié)轉(zhuǎn)資金不納入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余統(tǒng)計口徑,,全部納入本年預算中。
(二)支出預算總計??2755.28??萬元,。包括:
? 1.本年支出合計??2755.28???萬元,。
(1)一般公共服務(類)支出??75.88??萬元,主要用于初任公務員培訓費,。與上年相比減少??1.41???萬元,,減少??1.8???%。主要原因是2024年預算申請時,,盟組織部直接將此筆資金分配到我校,。
(2)教育支出(類)支出?2208.25???萬元,,主要用于人員經(jīng)費、日常辦公運轉(zhuǎn)經(jīng)費,、物業(yè)費,。與上年相比減少?67.31???萬元,減少??2.96??%,。主要原因是2024年財政專戶管理資金減少,。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)支出??259.99??萬元,主要用于職工養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金和退休人員退休費及績效獎金,。與上年相比增加?91.39???萬元,增長??54.2??%,。主要原因是2024年新增退休人員6人,,職業(yè)年金和退休人員退休費及績效獎金有所增加。
(4)衛(wèi)生健康支出(類)支出??85.96??萬元,,主要用于職工醫(yī)療保險繳費,。與上年相比減少?19.6????萬元,減少??18.59??%,。主要原因是2024年退休6人,,在職醫(yī)療保險繳費基數(shù)減少。
(5)住房保障支出(類)支出??125.21??萬元,,主要用于職工住房公積金和住房補貼,。與上年相比增加?7.56???萬元,增長??6.4??%,。主要原因是工資基數(shù)調(diào)高,,住房公積金基數(shù)調(diào)高。
? 2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為???0??萬元,,主要原因是不存在此項內(nèi)容,。
二、收入預算情況說明
中共錫林郭勒盟委員會黨校(錫林郭勒盟行政學院,、錫林郭勒盟社會主義學院)2024年收入預算合計2755.28?萬元,,包括本年收入?????2447.84萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余??307.43???萬元,。其中:
本年一般公共預算收入??1947.34???萬元,,占??70.68???%;
本年政府性基金預算收入???0??萬元,,占??0??? %,;
本年國有資本經(jīng)營預算收入??0???萬元,占???0??%,;
本年財政專戶管理資金??500???萬元,,占??18.15???%,;
本年事業(yè)收入?0????萬元,,占??0???%,;
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入??0???萬元,占???0??%,;
本年上級補助收入?0????萬元,,占??0???%;
本年附屬單位上繳收入?0????萬元,,占??0???%,;
本年其他收入??0.5???萬元,占??0.01???%,;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預算收入?307.43?萬元,,占??11.16???%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預算收入?0????萬元,,占???0??%,;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預算收入?0????萬元,占??0???%,;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金??0???萬元,,占??0??? %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金??0???萬元,,占???0?? %,;
三、支出預算情況說明
中共錫林郭勒盟委員會黨校(錫林郭勒盟行政學院,、錫林郭勒盟社會主義學院)2024年支出預算合計?2755.28????萬元,,其中:
基本支出????2311.29????????萬元,占??83.89????%,;
項目支出?????443.98????????萬元,,占???16.11??%;
事業(yè)單位經(jīng)營支出???0??萬元,,占??0???%,;
上繳上級支出 ????0????萬元,占??0???%,;
對附屬單位補助支出?0??萬元,,占??0???%。
四,、財政撥款收支預算總體情況說明
中共錫林郭勒盟委員會黨校(錫林郭勒盟行政學院,、錫林郭勒盟社會主義學院)2024年度財政撥款收、支總預算?2254.78????萬元,。與上年相比,,財政撥款收,、支總計各增加??160.98???萬元,增長??7.69???%,。主要原因是2023年報告廳LED屏建設項目資金結(jié)轉(zhuǎn)194萬元,。
五、一般公共預算支出預算情況說明
中共錫林郭勒盟委員會黨校(錫林郭勒盟行政學院,、錫林郭勒盟社會主義學院)2024年一般公共預算財政撥款支出預算??2254.78???萬元,,與上年相比增加???160.98??萬元,增長???7.69?? %,。主要原因是2023年報告廳LED屏建設項目資金結(jié)轉(zhuǎn)194萬元,。
(一)一般公共服務(類)
1.組織事務(款)公務員事務(項)。年初預算?75.88??萬元,,與上年相比減少??1.41?萬元,,減少?1.8??%。變動原因:2024年預算申請時,,盟組織部直接將此筆資金分配到我校,。
(二)教育支出(類)
1.進修及培訓(款)干部教育(項)。年初預算?1707.75萬元,,與上年相比增加??1401.21??萬元,,增加??457?%。變動原因2024年規(guī)范功能分類,,將人員工資,、公用經(jīng)費由行政運行(項)調(diào)到干部教育(項)。
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項),,年初預算?50.8萬元,,與上年相比增加 ?2.18萬元,增加 ?4.48??%,。變動原因:2024年新增退休6名,,退休費增加。
2.行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項),,年初預算?119.19萬元,,與上年相比減少 ?0.79萬元,減少 0.6??%,。變動原因:2024年退休6人,,以及人員工資調(diào)高,基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)高,。
3.行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項),,年初預算?90萬元,與上年相比增加 ?90萬元,,增加 ?100??%,。變動原因:2024年機關事業(yè)單位職業(yè)年金未納入年初預算
(四)衛(wèi)生健康支出(類)
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項),。年初預算?79.04萬元,與上年相比增加3.67 ?萬元,,增加?4.87 ??%,。變動原因:2024年人員工資調(diào)高,醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)高,。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項),。年初預算 6.92萬元,,與上年相比減少 4.45 ?萬元,,減少?39 ??%。變動原因:2024年退休人員公務員醫(yī)補在一體化系統(tǒng)未體現(xiàn),。
(五)住房保障支出(類)
1.住房改革支出(類)住房公積金(項),。年初預算104.21?萬元,與上年相比減少0.93??萬元,,減少?0.8???%,。變動原因:2024年新增退休人員。
2.住房改革支出(類)購房補貼(項)21萬元,,與上年相比增加??8.49?萬元,,增長 67.86 %。變動原因是2024年新增4人,,購房補貼基數(shù)調(diào)整,。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
中共錫林郭勒盟委員會黨校(錫林郭勒盟行政學院,、錫林郭勒盟社會主義學院)2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算?1810.79???萬元,,其中:
(一)人員經(jīng)費??1366.88???萬元。主要包括:基本工資372.81萬元,、津貼補貼195.13萬元,、獎金77.63萬元、績效工資223.43萬元,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出119.19萬元,、職業(yè)年金繳費90萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費45.23萬元,、公務員醫(yī)療補助繳費6.92萬元,、其他社會保障繳費4.49萬元、住房公積金104.21萬元,、醫(yī)療費33.81萬元,、其他工資福利支出23.93萬元、退休費50.8萬元,、生活補助20.67萬元等,。
(二)公用經(jīng)費??443.91???萬元,。主要包括:辦公費1.95萬元、郵電費1萬元,、取暖費70.96萬元,、物業(yè)管理費270萬元、差旅費2萬元,、維修(護)費23.45萬元,、會議費6.5萬元、公務接待費1萬元,、工會經(jīng)費17.3萬元,、福利費19.1萬元、公務用車運行維護費13萬元,、其他交通費用13.1萬元,、其他商品和服務支出3.2萬元等。
七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
中共錫林郭勒盟委員會黨校(錫林郭勒盟行政學院,、錫林郭勒盟社會主義學院)2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出14萬元,其中因公出國(境)費支出 0??萬元,,占“三公”經(jīng)費的0?%,;公務用車購置及運行維護費支出 13??萬元,占“三公”經(jīng)費的92.86?%,;公務接待費支出1??萬元,,占“三公”經(jīng)費的 ?7.14??%。具體情況如下:
一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出 ?14??萬元,,比上年預算增加 0.5??萬元,,增長 ?3.7? %;?其中:
1.因公出國(境)費預算支出 ??0???萬元,,比上年預算增加0?萬元,,主要原因不存在此項內(nèi)容。
2.公務用車購置及運行維護費預算支出 ?13?? 萬元,。其中:
(1)公務用車購置預算支出?0???萬元,,比上年預算增加0?萬元,主要原因不存在此項內(nèi)容,。
(2)公務用車運行維護費預算支出 13?萬元,,比上年預算增加?0?????萬元,主要原因我校車輛編制數(shù)2,,與上年相比無變動,。
3.公務接待費預算支出 ??1????萬元,比上年預算增加0.5?????萬元,主要原因2024年,,與自治區(qū)黨校,、旗縣黨校間業(yè)務交流增加,預算提高,。
八,、政府性基金預算支出預算情況說明
中共錫林郭勒盟委員會黨校(錫林郭勒盟行政學院、錫林郭勒盟社會主義學院)2024年政府性基金支出預算支出 0??萬元,。與上年相比增加 ?0?萬元,,增長0 ?? %。主要原因是我校無政府性基金支出,。
說明:本年無政府性基金預算撥款支出,。
九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明
中共錫林郭勒盟委員會黨校(錫林郭勒盟行政學院,、錫林郭勒盟社會主義學院)2024年國有資本經(jīng)營預算支出 0??萬元,。與上年相比增加 ?0?萬元,增長0 ??%,。主要原因是本年無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。
說明:本年無國有資本經(jīng)營預算撥款支出,。
十,、項目支出預算情況說明
2024年部門(單位)預算安排項目 8???個,項目預算總金額 443.98?萬元,。其中,,財政本年撥款金額?160??萬元,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余283.98?萬元,,財政專戶管理資金 ?0??萬元,,單位資金 ?0??萬元。
(一)干部教育培訓經(jīng)費
1.項目概述?
本項目主要用于2024年干部教育培訓支付師資費,、伙食費,、培訓資料費、食堂臨時工勞務費,。?
2.立項依據(jù)
根據(jù)《關于盟委黨校(行政學院)選調(diào)學員工作的通知》立項,。
3.實施主體
中共錫盟委黨校。
4.實施方案
根據(jù)財政批復干部教育培訓經(jīng)費用制定本年業(yè)務預算 ,,培訓費主要用于核算支付師資費,、伙食費、培訓資料費,,勞務費主要用于食堂臨時工勞務費,。?
5.實施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度預算安排
2024年本年預算安排100萬元。
(二)干部教育培訓經(jīng)費(結(jié)轉(zhuǎn))
1.項目概述?
本項目主要用于2023年干部教育培訓支付師資費,、伙食費,、培訓資料費、食堂臨時工勞務費,。?
2.立項依據(jù)
根據(jù)《關于盟委黨校(行政學院)選調(diào)學員工作的通知》立項,。
3.實施主體
中共錫盟委黨校
4.實施方案
根據(jù)財政批復干部教育培訓經(jīng)費用制定本年業(yè)務預算 ,培訓費主要用于核算支付師資費,、伙食費,、培訓資料費,勞務費主要用于食堂臨時工勞務費,。?
5.實施周期
自2023年1月1日至2024年12月31日,。
6.年度預算安排
2023年該項目預算結(jié)轉(zhuǎn)6.52萬元。
(三)公務員考錄遴選培訓費(結(jié)轉(zhuǎn))
1.項目概述?
本項目主要用于2023年初任公務員培訓支付師資費,、伙食費,、培訓資料費。?
2.立項依據(jù)
根據(jù)《關于做好2023年全國新錄用公務員初任培訓工作的通知》立項,。
3.實施主體
中共錫盟委黨校
4.實施方案
根據(jù)財政批復公務員培訓經(jīng)費用制定本年業(yè)務預算 ,,培訓費主要用于核算支付師資費、伙食費,、培訓資料費,。?
5.實施周期
自2023年1月1日至2024年12月31日。
6.年度預算安排
2023年該項目預算結(jié)轉(zhuǎn)40.88萬元,。
(四)公務員考錄遴選培訓費
1.項目概述?
本項目主要用于2024年初任公務員培訓支付師資費,、伙食費、培訓資料費,。?
2.立項依據(jù)
根據(jù)《關于做好2024年全國新錄用公務員初任培訓工作的通知》立項,。
3.實施主體
中共錫盟委黨校
4.實施方案
根據(jù)財政批復公務員培訓經(jīng)費用制定本年業(yè)務預算 ,培訓費主要用于核算支付師資費,、伙食費,、培訓資料費、培訓期間學費,。?
5.實施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日,。
6.年度預算安排
2024年本年預算安排35萬元。
(五)全盟“學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育”經(jīng)費
1.項目概述?
本項目主要用于2023年學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育,,支付師資費,、伙食費、培訓資料費,、以及購置房間用品,。?
2.立項依據(jù)
按照盟委《關于舉辦盟委學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育第一期讀書班暨盟委理論學習中心組2023年第10次集體學習的通知》立項。
3.實施主體
中共錫盟委黨校
4.實施方案
根據(jù)財政批復 ,主要用于核算支付師資費,、伙食費,、培訓資料費、以及購置房間用品,。?
5.實施周期
自2023年1月1日至2024年12月31日,。
6.年度預算安排
2023年該項目預算結(jié)轉(zhuǎn)20.98萬元。
(六)電子政務內(nèi)網(wǎng)機房和涉密網(wǎng)絡視頻會議系統(tǒng)建設資金
1.項目概述?
本項目主要用于電子政務內(nèi)網(wǎng)機房和涉密網(wǎng)絡視頻會議系統(tǒng)建設,。?
2.立項依據(jù)
文件涉密,。
3.實施主體
中共錫盟委黨校
4.實施方案
根據(jù)財政批復電子政務內(nèi)網(wǎng)機房和涉密網(wǎng)絡視頻會議系統(tǒng)建設資金制定本年業(yè)務預算 ,主要用于核算支付設備款,。?
5.實施周期
自2022年1月1日至2024年12月31日,。
6.年度預算安排
該項目2022年預算結(jié)轉(zhuǎn)21.46萬元。
(七)黨校報告廳LED屏建設項目
1.項目概述?
本項目主要用于黨校報告廳LED屏建設項目,,支付LED設備費,、審計費、監(jiān)理費,。?
2.立項依據(jù)
根據(jù)教學工作需要,,申請建設LED顯示屏項目。
3.實施主體
中共錫盟委黨校
4.實施方案
根據(jù)財政批復 ,,主要用于核算支付LED設備費,、審計費、監(jiān)理費,。?
5.實施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度預算安排
2023年該項目預算結(jié)轉(zhuǎn)194.15萬元,。
(八)學苑樓讀書樓增設無線網(wǎng)絡設備費
1.項目概述?
本項目主要用于黨校學苑樓讀書樓增設無線網(wǎng)絡設備費,,支付設備費、審計費,。?
2.立項依據(jù)
根據(jù)培訓工作需要,,申請學苑樓讀書樓增設無線網(wǎng)絡設備費項目。
3.實施主體
中共錫盟委黨校
4.實施方案
根據(jù)財政批復 ,,主要用于設備費,、審計費。?
5.實施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日,。
6.年度預算安排
2024年該項目預算安排25萬元,。
????十一、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算情況說明
中共錫林郭勒盟委員會黨校(錫林郭勒盟行政學院,、錫林郭勒盟社會主義學院)一般公共預算機關運行經(jīng)費預算支出443.91 萬元,,主要包括以下支出:辦公費1.95萬元、郵電費1萬元、取暖費70.96萬元,、物業(yè)管理費270萬元,、差旅費2萬元、維修(護)費23.45萬元,、會議費6.5萬元,、公務接待費1萬元、工會經(jīng)費17.3萬元,、福利費19.1萬元,、公務用車運行維護費13萬元、其他交通費用13.1萬元,、其他商品和服務支出3.2萬元,、獎金1.35萬元等。與上年相比增加27.74???萬元,,增長6.66??%,。主要原因是:2024年預算增加雜項資金道路維修費23萬元。
????十二,、政府采購支出預算情況說明
2024年度政府采購支出預算總額 ?482???萬元,,其中:擬采購貨物支出?46.5??萬元、擬采購工程支出 0??萬元,、擬購買服務支出 435.5???萬元,。涵蓋印刷費、辦公設備,、物業(yè)管理服務,、其他床上裝具、消防設備等采購大類,,編制政府采購預算明細12項,,采購金額來源為一般公共預算資金307.5萬元,財政專戶管理資金174.5萬元,。
? ? ? ? ? ??十三,、國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門(單位)共有車輛 ?1?輛,其中,,一般公務用車 1??輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 ?0?輛、特種專業(yè)技術用車 ?0?輛,、業(yè)務用車 ?0?輛,、其他用車 0??輛等。單價50萬元(含)以上的通用設備 0??臺(套),,單價100萬元(含)以上的專用設備 0??臺(套),。
? ? ? ? ? ? ?十四,、項目績效目標情況說明?
??? ??2024年,填報績效目標的預算項目 8??個,,公開績效目標 8??個,,公開項目占全部預算項目的100 %。公開填報績效目標的項目預算 ?443.98?萬元,,占全部項目預算的100%,。
一、財政撥款:部門/單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,,包括一般公共預算撥款,、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款,。
二,、一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
三,、財政專戶管理資金:繳入財政專戶,、實行專項管理的高中以上學費、住宿費,、高校委托培養(yǎng)費,、函大、電大,、夜大及短訓班培訓費等教育收費,。
四、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,,包括事業(yè)收入(不含教育收費),、上級補助收入、附屬單位上繳收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務收入,、投資收益等)。
五,、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
六,、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七,、對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出,。
八、“三公”經(jīng)費:指部門/單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中,,因公出國(境)費反映部門/單位公務出國(境)的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,;公務用車購置及運行維護費反映部門/單位公務用車購置費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映部門/單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
九、機關運行經(jīng)費:指部門/單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費及其他費用等。
第四部分?預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:譚文悅???????????????聯(lián)系電話:0479-8224179
第五部分 ?2024年度中共錫林郭勒盟委員會黨校(錫林郭勒盟行政學院,、錫林郭勒盟社會主義學院)預算表