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中共錫林郭勒盟委黨校

2020年度決算公開報告

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目錄

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第一部分 部門基本情況

一,、部門職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

??1,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

??2,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果

四,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

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第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、機構(gòu)運行信息表

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第一部分 部門基本情況

一,、部門職責(zé)

盟委黨校貫徹落實黨中央關(guān)于黨員干部教育培訓(xùn)和黨校工作的方針政策以及自治區(qū)黨委、盟委決策部署,，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo),，堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

中共錫盟委黨校的主要工作職能是：學(xué)習(xí),、宣傳,、研究馬列主義、毛澤東思想,、鄧小平理論,，“三個代表”重要思想和黨的路線、方針,、政策,；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村牧區(qū)基層黨員干部培訓(xùn)輪訓(xùn)工作；輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部,；培訓(xùn)中青年黨員,、非中共黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、知識分子,、統(tǒng)戰(zhàn)干部和后備干部,；培訓(xùn)、輪訓(xùn)盟直機關(guān)單位國家公務(wù)員（含參照公務(wù)員管理人員）,，旗縣市副科級以上國家公務(wù)員（含參照公務(wù)員管理人員）,；培訓(xùn)意識形態(tài)部門的領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干；協(xié)同組織人事部門對學(xué)員在校期間進(jìn)行考核考察,；圍繞國際國內(nèi)和錫盟出現(xiàn)的新情況,、新問題,，開展科學(xué)研究；與區(qū)內(nèi)外院校聯(lián)合舉辦研究生學(xué)歷教育,；舉辦蒙語授課學(xué)歷班次,，培訓(xùn)少數(shù)民族干部；對旗縣市（區(qū)）黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),；完成盟委,、行署和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作任務(wù)。

二,、機構(gòu)設(shè)置

我單位獨立編制機構(gòu)數(shù)1個,，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個。我單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)12個,，即辦公室,、行政處、教務(wù)處,、科研處,、學(xué)員管理部、培訓(xùn)服務(wù)中心,、信息管理中心,、研究生部、黨建理論教研部,、經(jīng)濟與法學(xué)教研部,、民族理論與文化教研部、公共理論教研部,。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)	編制數(shù)	實有人數(shù)	退休人數(shù)	遺屬人數(shù)
1	中共錫林郭勒盟委黨校（本級）	公益一類事業(yè)單位	76	72	51	7
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?第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2020年錫盟黨校年初預(yù)算收入3065.16萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2131.42萬元,，事業(yè)收入267.69萬元,，其他收入0.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收665.95萬元,。

2020年決算數(shù)3135.92萬元，較預(yù)算數(shù)增加70.76萬元,，增長了2.3%,，主要原因是2020年追加新校區(qū)空調(diào)工程款93萬元；一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)2269.27萬元,，較預(yù)算數(shù)增加了137.85萬元,，增長了6.5%，主要原因一是2020年追加新校區(qū)空調(diào)工程款93萬元,；二是2020年去世3人,，人員經(jīng)費增加；事業(yè)收入決算數(shù)200.6萬元，較預(yù)算數(shù)減少了67.09萬元,，減少了25%,，原因是2020年受新冠疫情影響，社會辦班收入減少,。

二,、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本部門2020年度收入總計3,135.92萬元，其中：本年收入合計2,469.97萬元,，使用非財政撥款結(jié)余52.17萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余613.78萬元；支出總計3,135.92萬元,，其中：結(jié)余分配0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余292.41萬元。與2019年度相比,，收入總計減少21.08萬元，下降0.70%,；支出總計減少21.08萬元,，下降0.70%。主要原因：一是2020年受新冠疫情影響,，社會辦班任務(wù)減少,，事業(yè)收入減少。

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

本部門2020年度收入合計2,469.97萬元,，其中：財政撥款收入2,269.27萬元,，占91.90%；事業(yè)收入200.60萬元,，占8.10%,；其他收入0.10萬元，占0.00%,。

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

本部門2020年度支出合計2,843.51萬元,，其中：基本支出1,834.96萬元，占64.50%,；項目支出1,008.55萬元,，占35.50%。

（四）關(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入總計2,883.05萬元,，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余613.78萬元,；支出總計2,883.05萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余291.91萬元,。與2019年度相比,，收入增加241.67萬元,，增長9.10%；支出增加241.67萬元,，增長9.10%,。主要原因：一是2020年追加新校區(qū)空調(diào)工程款93萬元；二是2020年去世3人,，人員經(jīng)費增加,。

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計2,591.15萬元，其中：基本支出1,582.60萬元,，占61.10%,；項目支出1,008.55萬元，占38.90%,。

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,582.60萬元,，其中：人員經(jīng)費1,227.13萬元，主要包括：基本工資364.13萬元,、津貼補貼179.92萬元,、獎金6.07萬元、績效工資240.8萬元,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費110.34萬元,、職工基本醫(yī)療保險繳費65.66萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費10.43萬元,、其他社會保障繳費4.42萬元,、住房公積金83.14萬元、其他工資福利支出42.87萬元,、撫恤金99.4萬元,、生活補助20.06萬元，較上年減少214.60萬元,，主要原因是：2020年退休7人,；離休1人于2019年去世，2020年撫恤金及離休費有所減少,；公用經(jīng)費355.46萬元,，主要包括：辦公費6.85萬元、印刷費0.1萬元,、水費2萬元,、電費5.1萬元、郵電費2.17萬元,、取暖費84.7萬元、物業(yè)管理費202.32萬元,、差旅費4.34萬元,、培訓(xùn)費0.6萬元,、公務(wù)接待費0.23萬元、勞務(wù)費0.3萬元,、工會會費14.48萬元,、福利費14.22萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費3.04萬元,、其他交通費11.4萬元,、其他商品和服務(wù)支出3.57萬元，較上年增加132.37萬元,，主要原因是：2020年較2019年增加了兩個季度物業(yè)費130萬元,。

（七）關(guān)于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為5.60萬元,，支出決算為3.27萬元,，完成預(yù)算的58.40%，其中：因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元,，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算為5.00萬元,，支出決算為3.04萬元,，完成預(yù)算的60.80%；公務(wù)接待費預(yù)算為0.60萬元,，支出決算為0.23萬元,，完成預(yù)算的38.30%。2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異情況的原因：一是受新冠疫情影響,，我校接待來訪人數(shù)不及往年,；二是我校本著“勤儉節(jié)約”原則，嚴(yán)格落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,，控制三公經(jīng)費支出,。

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

本部門2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出3.27萬元,，因公出國（境）費支出0.00萬元,，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.04萬元,，占93.00%,；公務(wù)接待費支出0.23萬元，占7.00%,。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元,。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。主要是2019年和2020年我校均無因公出國（境）費,。 ???

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.04萬元,。其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元，車均購置費0.00萬元,，公務(wù)用車購置支出較上年增加0.00萬元,，主要原因是我校年內(nèi)沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出3.04萬元,，用于我校2臺車輛運行維護(hù),，車均運維費1.52萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出較上年減少0.56萬元,，主要原因是受疫情影響,，公車使用較上年有所縮減。財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為2輛,，固定資產(chǎn)上機要通信車輛為4輛,，不一致原因是我校有2輛車已上交國資辦，因未辦理移交手續(xù),，尚未核銷,。

公務(wù)接待費支出0.23萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費0.23萬元,，接待8批次,，共接待34人次。主要用于委托培養(yǎng)在職研究生班外聘教師面授,、論文答辯,、新生入學(xué)考試來我校接待支出。國（境）外接待費0.00萬元,，接待0批次,，共接待0人次。主要是我校無國（境）外接待費,。較上年減少1.72萬元,，主要原因是2020年受新冠肺炎影響，委托培養(yǎng)在職研究生班外聘教師面授較上年減少,，公務(wù)接待費較2019年減少,。

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,，其中，一級項目0個,，二級項目4個,，共涉及資金892.484萬元,，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%（必須達(dá)到100%）；政府性基金預(yù)算項目0個,，其中,，一級項目0 個,，二級項目0個,，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%,。

組織對“黨校新校區(qū)基建工程款 ”,、“干部教育培訓(xùn)經(jīng)費 ”、“ 扶貧攻堅人員補貼 ”,、“物業(yè)費”4個項目開展了部門評價（此處即為重點評價內(nèi)容）,，涉及一般公共預(yù)算支出892.484萬元，政府性基金支出0萬元,。從評價情況來看,，以上項目主要用于償還黨校新校區(qū)基建工程尾款、開展干部教育培訓(xùn)工作,、駐村干部補助,、保障校內(nèi)正常運轉(zhuǎn)、強化校內(nèi)管理,，較好地完成了本年度工作目標(biāo),。通過強化績效管理，不斷健全內(nèi)部管理制度,，進(jìn)一步梳理內(nèi)部管理流程,，部門整體預(yù)算管理水平得到提高。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在在部門決算中反映“黨校新校區(qū)基建工程款 ”,、“干部教育培訓(xùn)經(jīng)費 ”,、“ 扶貧攻堅人補貼 ”、“物業(yè)費”4 個一般公共預(yù)算項目,，0個政府性基金項目,，共4個項目的績效自評結(jié)果。

1,、黨校新校區(qū)基建工程款項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項目自評得分81分。全年預(yù)算數(shù)為400萬元,，執(zhí)行數(shù)為350萬元,，完成預(yù)算的87.5%。項目績效目標(biāo)完成情況：支付土建工程款350萬元,。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：通過自評,，發(fā)現(xiàn)該項目產(chǎn)出指標(biāo)有滯后的現(xiàn)象,，原因是土建工程施工方未按照約定對樓頂漏水部分進(jìn)行維保。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按照年初設(shè)定的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行支出,，不斷提高預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性,。

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2.干部教育培訓(xùn)經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項目自評得分81分,。全年預(yù)算數(shù)為135萬元，執(zhí)行數(shù)為78.02萬元,，完成預(yù)算的58%,。項目績效目標(biāo)完成情況：已完成舉辦各類培訓(xùn)班，已完成發(fā)放10-12月臨時工工資,。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：通過自評,，發(fā)現(xiàn)該項目績效目標(biāo)成本測算不合理，造成資金結(jié)余過多,，產(chǎn)出指標(biāo)有滯后的現(xiàn)象,，原因是2020年受新冠肺炎疫情影響，上半年未如期舉行各類培訓(xùn)班,。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按照年初設(shè)定的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行支出,，不斷提高預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

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3.物業(yè)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項目自評得分89分,。全年預(yù)算數(shù)為354.7萬元，執(zhí)行數(shù)為286.7萬元,，完成預(yù)算的81%,。項目績效目標(biāo)完成情況：實際到位354.7萬元，實際支付286.7萬元,，其中：支付取暖費84.7萬元,，物業(yè)費202萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：通過自評,，發(fā)現(xiàn)該項目產(chǎn)出指標(biāo)有滯后的現(xiàn)象,，原因是根據(jù)合同約定，財政撥款到位后,，教職工和學(xué)員對物業(yè)服務(wù)的滿意度達(dá)到95%以上，按季支付,，在第四季度結(jié)束后支付,。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按照年初設(shè)定的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行支出，不斷提高預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性,。

4.扶貧攻堅人員補貼項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項目自評得分88分,。全年預(yù)算數(shù)為2.784萬元,，執(zhí)行數(shù)。項目績效目標(biāo)完成情況：實際到位2.784萬元,，實際支付1.44元,，使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1.31萬元，完成預(yù)算的51.7%,。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：通過自評,，發(fā)現(xiàn)該項目產(chǎn)出指標(biāo)有滯后的現(xiàn)象，原因是2020年我校1名扶貧干部發(fā)放生活補助14415元,，優(yōu)先使用上年結(jié)余的扶貧攻堅人員補貼,。本年資金使用0.13萬元。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按照年初設(shè)定的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行支出,，不斷提高預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性,。

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?（三）部門評價項目績效評價結(jié)果,。

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以“黨校新校區(qū)基建工程款”項目為例,，該項目績效評價綜合得分為84.6分，績效評價結(jié)果為“良”,。具體評價報告如下：

1,、基本情況

（1）項目概況。按照《中華人民共和國預(yù)算法》第五十七條及《內(nèi)蒙古自治區(qū)項目支出績效評價管理辦法》（內(nèi)政發(fā)[2021]5號）的要求,，對中共錫林郭勒盟委黨校的黨校新校區(qū)基建工程款開展績效評價,。該項目經(jīng)費全年預(yù)算400萬元，實際支出350萬元,。較好地完成年初設(shè)定的進(jìn)行目標(biāo),。

??????（2）項目績效目標(biāo)。此項目設(shè)定評價項目一個,。資金主要用于保障了黨校新校區(qū)建設(shè)經(jīng)費,，保障錫盟黨校積極履職，強化管理,，較好地完成年度工作目標(biāo),。

2、績效評價工作開展情況,。

（1）部門履職總體目標(biāo),、工作任務(wù)。該項目預(yù)算安排400萬元,，主要用于償還新校區(qū)建設(shè)項目土建工程款,。

????（2）整體支出自評情況。審計常規(guī)業(yè)務(wù)經(jīng)費項目根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項目自評得分81分,。全年預(yù)算數(shù)為400萬元,，執(zhí)行數(shù)為350萬元，完成預(yù)算的87.5%,。

（3）預(yù)算項目績效管理開展情況,。2020年，錫盟積極履職,，強化管理,，較好完成了年度工作。通過加強預(yù)算收支管理,，不斷建立健全內(nèi)部管理制度,，整體預(yù)算執(zhí)行管理水平大幅度提高，年度項目自評得分為81分,。

3,、績效評價結(jié)果概述。

???（1）績效評價綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項目自評得分81分,。全年預(yù)算數(shù)為400萬元，執(zhí)行數(shù)為350萬元,，完成預(yù)算的87.5%。

????（2）社會滿意度及可持續(xù)性,?；恻h校隱形債務(wù)，降低了債務(wù)規(guī)模,。

4,、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析,。 ????????（1）主要經(jīng)驗及做法：2020年度,，錫盟黨校根據(jù)年初工作規(guī)劃制定預(yù)算，通過加強預(yù)算收支管理,，不斷建立健全內(nèi)部管理制度,，梳理內(nèi)部管理流程，較好地完成了工作目標(biāo),，部門整體支出管理情況得到提升,。

??（2）存在的問題：2020年9月8日支付北京建工集團有限責(zé)任公司350萬元，剩余50萬元計劃于項目工程維修結(jié)束后支付,。需要繼續(xù)加強財政績效評價理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提升管理能力，不斷提高績效評價水平,。

??5,、有關(guān)建議,。

（1）建議項目單位嚴(yán)格按照專項資金管理辦法使用資金，專項核算,；

（2）建議審計,，財政監(jiān)督檢查等相關(guān)部門對該項目資金進(jìn)行監(jiān)督檢查；

????（3）要強化評價結(jié)果應(yīng)用,。自治區(qū)審計廳認(rèn)真按要求通過績效評價和績效跟蹤監(jiān)控,，重點對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋并加以改進(jìn)，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接,。

四,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出355.46萬元，比2019年增加132.37萬元,，增長59%,。主要原因是：從2019年第四季度，物業(yè)費由項目支出轉(zhuǎn)為日常公用經(jīng)費核算,。

（二）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出合計274.57萬元,，其中：政府采購貨物支出0.70萬元，比2019年減少53.57萬元,，降低98.70%,，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費,，大力提倡過緊日子,；政府采購工程支出0.00萬元，比2019年增加減少17.70萬元,，降低100.00%,，主要原因是：2020年沒有進(jìn)行維修改造工程項目；政府采購服務(wù)支出273.87萬元,，比2019年增加259.06萬元,，增長1,749.20%，主要原因是：2020年增加物業(yè)管理服務(wù)采購269.5萬元,。授予中小企業(yè)合同金額4.97萬元,，占政府采購支出合同總額的1.81%。其中：授予小微企業(yè)合同金額4.97萬元,，占政府采購支出合同總額的1.81%,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛;主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛：機要通信用車4輛，主要用于：機要通信工作保障;應(yīng)急保障用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,；特種專業(yè)技術(shù)用車0輛：,；離退休干部用車0輛；其他用車0輛,。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，比2019年增加0.00臺（套），主要原因是我校無單位價值50萬元以上通用設(shè)備;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,，比2019年增加0.00臺（套）,，主要原因是我校無單位價值100萬元以上通用設(shè)備。

?第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款,、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金,。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,，包括未納入財政預(yù)算的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額,。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金,、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金,。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門,，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費,，并與預(yù)算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

?第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：譚文悅 ???聯(lián)系電話：0479-8224179

第五部分 決算公開表

詳見公開附件,。

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