?三、?2023年度部門要工作任務(wù)及目標(biāo)

? ? ? ????(一)全面加強(qiáng)黨的建設(shè)

1.全面落實(shí)黨建責(zé)任,。全面貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨黨和國家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》《黨委（黨組）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》,，校（院）委認(rèn)真履行黨建主體責(zé)任，召開專題會(huì)議研究黨建工作,；加強(qiáng)對(duì)黨建工作的指導(dǎo)和督查,，壓實(shí)機(jī)關(guān)黨委抓基層黨建主體責(zé)任，落實(shí)支部重點(diǎn)工作任務(wù)清單。堅(jiān)持黨建工作和業(yè)務(wù)工作同謀劃,、同部署,、同推進(jìn)，推動(dòng)融合發(fā)展,，確保管黨治黨責(zé)任落到實(shí)處,。

2.堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于黨的政治建設(shè),，特別是推進(jìn)機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)重要指示精神,，牢牢把握“首先是政治機(jī)關(guān)”定位，突出黨校政治本色,，堅(jiān)持黨校姓黨根本原則,。 突出政治訓(xùn)練和政治歷練，加強(qiáng)教職工政治能力建設(shè),，切實(shí)把校（院）打造成為最講黨性,、最講政治、最講紀(jì)律,、最守規(guī)矩的地方,。

3.加強(qiáng)黨的二十大精神學(xué)習(xí)教育。堅(jiān)持以校（院）委理論學(xué)習(xí)中心組為牽引,，靈活運(yùn)用領(lǐng)導(dǎo)干部講黨課,、支部書記領(lǐng)學(xué)、研討交流,、黨員自學(xué)等形式,，精心組織黨員干部、教職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《習(xí)近平著作選讀》和新修訂的《習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》,。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于黨校辦學(xué)治校系列重要指示精神,，跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記最新重要講話精神，做好黨的二十屆二中,、三中全會(huì)精神學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)工作,，不斷提高理論素養(yǎng)和解決實(shí)際問題的能力。

4.抓好習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育,。按照盟委部署要求,，結(jié)合實(shí)際制定校（院）習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育實(shí)施方案，對(duì)開展習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育的目標(biāo)任務(wù),、重點(diǎn)內(nèi)容,、工作要求作出具體安排，認(rèn)真履行責(zé)任,，精心組織實(shí)施,，高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量做好各項(xiàng)工作,。

5.嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》,，高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求開好民主生活會(huì)和組織生活會(huì)，切實(shí)提高會(huì)議質(zhì)量,。嚴(yán)格落實(shí)談心談話,、“三會(huì)一課”、重大事項(xiàng)報(bào)告,、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部參加雙重組織生活等制度,，堅(jiān)持黨員領(lǐng)導(dǎo)干部講黨課制度，強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督,。嚴(yán)格落實(shí)民主集中制原則,，完善和落實(shí)校（院）委議事規(guī)則和決策程序，進(jìn)一步提高科學(xué),、民主決策水平,。

6.加強(qiáng)基層黨組織建設(shè),。鞏固“基層組織建設(shè)提升年”成果,，深入開展“對(duì)標(biāo)創(chuàng)先”行動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè),，做好堅(jiān)強(qiáng)堡壘支部創(chuàng)建工作,，增強(qiáng)黨組織政治功能和組織功能。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，確保黨務(wù)公開工作有序,、有效、有力推進(jìn),。積極創(chuàng)新活動(dòng)方式,，組織開展入黨宣誓、“我為群眾辦實(shí)事”,、學(xué)習(xí)宣傳先進(jìn)模范等形式多樣的主題黨日活動(dòng)和包聯(lián)共建志愿服務(wù)活動(dòng),，不斷增強(qiáng)黨員隊(duì)伍的戰(zhàn)斗力和凝聚力。

7.落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制,。貫徹落實(shí)《黨委（黨組）意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施辦法》,，將意識(shí)形態(tài)工作納入重要議程,召開專題會(huì)議研究部署相關(guān)工作，壓緊壓實(shí)做好意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。結(jié)合校（院）特點(diǎn)推動(dòng)意識(shí)形態(tài)與教學(xué),、科研和學(xué)員管理緊密結(jié)合，確保意識(shí)形態(tài)管理工作全方位,、無死角,。規(guī)范意識(shí)形態(tài)常規(guī)性工作，特別是加強(qiáng)主陣地管理，做到“學(xué)術(shù)研究有禁區(qū),、講壇論壇有紀(jì)律,、公開言論守規(guī)矩”。加強(qiáng)思想政治輿論引導(dǎo),，充分利用校（院）網(wǎng)站,、微信工作群等宣傳陣地，做好權(quán)威信息傳達(dá),、思想教育引導(dǎo),、輿論輿情監(jiān)控、有關(guān)信息研判等,，持續(xù)深化核心價(jià)值體系建設(shè),。

8.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。堅(jiān)持把推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)納入黨的建設(shè)工作總體部署,，召開專題會(huì)議研究部署相關(guān)工作,，制定黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任清單，明確責(zé)任,，分解任務(wù),，確保每項(xiàng)工作都有人抓、有人管,、有人落實(shí),。認(rèn)真落實(shí)校（院）“一把手”黨風(fēng)廉政建設(shè)“第一責(zé)任人”責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任落實(shí)情況的監(jiān)督檢查,，壓緊壓實(shí)責(zé)任,。持續(xù)開展廉政文化進(jìn)校園、進(jìn)課堂,、進(jìn)頭腦的“三進(jìn)”活動(dòng),，將廉政教育納入到黨校所有主體班次教學(xué)，作為黨性鍛煉的必修課程,，不斷筑牢黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政防線,。自覺接受盟紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組的工作指導(dǎo)和監(jiān)督，加強(qiáng)工作銜接,、溝通與配合,，重大決策、重要工作主動(dòng)邀請(qǐng)紀(jì)檢監(jiān)察組參與監(jiān)督,，支持和配合紀(jì)檢監(jiān)察組開展專項(xiàng)檢查和駐點(diǎn)辦公工作,。

(二)扎實(shí)做好教學(xué)科研工作

9.認(rèn)真落實(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)任務(wù)。加強(qiáng)黨的二十大精神學(xué)習(xí)教育,、宣傳宣講,、理論研究工作,。認(rèn)真落實(shí)盟委組織部部署要求，把黨的二十大精神作為干部培訓(xùn)的重要內(nèi)容,，積極主動(dòng)承辦好分級(jí),、分批系統(tǒng)培訓(xùn)輪訓(xùn)工作，合理設(shè)計(jì)教學(xué)課程和內(nèi)容,，增強(qiáng)教學(xué)培訓(xùn)的針對(duì)性和實(shí)效性,。常態(tài)化開展好鑄牢中華民族共同體意識(shí)教育培訓(xùn)和理論研究工作。統(tǒng)籌抓好社會(huì)培訓(xùn)工作,。

10.突出主業(yè)主課地位,。在教學(xué)上突出黨的理論教育和黨性教育主業(yè)主課地位，把學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想作為教學(xué)的中心內(nèi)容和首要任務(wù),。教學(xué)安排中,，確保黨的理論教育和黨性教育課程的比重不低于總課時(shí)的70%；黨性教育課程的比重不低于總課時(shí)的20%,，強(qiáng)化黨章和黨規(guī)黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育,。在主體班次開展鑄牢中華民族共同體意識(shí)教育，課程比重不低于總課時(shí)的10%,。

11.深化教學(xué)改革,。持續(xù)做好習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想進(jìn)教材、進(jìn)課堂,、進(jìn)頭腦工作,，成立“習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想”,、“鑄牢中華民族共同體意識(shí)”教學(xué)團(tuán)隊(duì)工作室,，發(fā)揮集體優(yōu)勢(shì)，通過團(tuán)隊(duì)協(xié)作方式,，積極推進(jìn)精品課建設(shè),，推出一批典型實(shí)踐案例，不斷提高理論武裝的針對(duì)性實(shí)效性,。適時(shí)舉辦全盟黨校（行政學(xué)院）系統(tǒng)精品課比賽,。

12.加強(qiáng)教學(xué)管理。提交智能化評(píng)課系統(tǒng)需求,，申請(qǐng)追加預(yù)算,，引入智能化評(píng)課系統(tǒng)，提升教學(xué)管理智能化,、規(guī)范化和科學(xué)化水平,。加強(qiáng)教學(xué)督導(dǎo)，對(duì)教學(xué)過程和有關(guān)教學(xué)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查,、監(jiān)督,、評(píng)估指導(dǎo),，提升教學(xué)管理質(zhì)量。加強(qiáng)學(xué)員管理,，嚴(yán)格落實(shí)干部教育培訓(xùn)中加強(qiáng)學(xué)風(fēng)建設(shè)的有關(guān)規(guī)定,，完善學(xué)員培訓(xùn)檔案，嚴(yán)肅班風(fēng)班紀(jì),，強(qiáng)化培訓(xùn)效果,。持續(xù)開展馬克思主義青年教師讀書沙龍活動(dòng)。

13.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),。啟動(dòng)“名師培養(yǎng)工程”,，引進(jìn)博士、碩士等高層次人才,，打造一批政治強(qiáng),、業(yè)務(wù)精的骨干隊(duì)伍。注重“傳幫帶”,，進(jìn)行人才階梯式培養(yǎng),，形成以教授為引領(lǐng)、副教授為支撐,、講師為基礎(chǔ)的高質(zhì)量師資隊(duì)伍,，實(shí)現(xiàn)人才隊(duì)伍提檔升級(jí)。開展形式多樣的教研活動(dòng),，加強(qiáng)思想政治和師德師風(fēng)教育,，有計(jì)劃地組織教師外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高教師能力素質(zhì),。加強(qiáng)持續(xù)完善兼職教師師資庫,，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部上講臺(tái)制度，設(shè)立“每月大講堂”,。

14.加強(qiáng)科研工作管理,。及時(shí)公布各類科研信息，組織廣大教師積極申報(bào)各級(jí)各類科研論文,、課題并做好相應(yīng)的審核和管理工作,。進(jìn)一步完善科研管理體制，調(diào)整并建立適應(yīng)新形勢(shì)的黨校學(xué)術(shù)委員會(huì),。嚴(yán)把科研成果質(zhì)量關(guān),，落實(shí)科室主任、科研部,、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字制度,。

15.組織開展科研活動(dòng)。組織召開營造黨校的科學(xué)精神,、科學(xué)家精神和嚴(yán)厲打擊抄襲剽竊行為的會(huì)議,，建立論文查重機(jī)制,，規(guī)范學(xué)術(shù)行為，維護(hù)學(xué)術(shù)尊嚴(yán),。定期召開全體教師科研工作會(huì)議,，總結(jié)科研工作成果和經(jīng)驗(yàn)。

16.積極推進(jìn)咨政工作,。積極圍繞盟委行署中心工作,、重點(diǎn)任務(wù)開展研究。組織教科研人員積極參與為各級(jí)黨委和政府的建言獻(xiàn)策工作,，積極參與政協(xié)和上級(jí)有關(guān)部門組織的咨詢資政征文活動(dòng),。

17.加強(qiáng)對(duì)旗縣市（區(qū)）委黨校業(yè)務(wù)指導(dǎo)。深入旗縣市（區(qū)）委黨校開展調(diào)查研究,，及時(shí)了解各旗縣市（區(qū)）委黨校的教學(xué),、科研需求，做好全盟黨校系統(tǒng)教學(xué)科研引領(lǐng)作用,。選派科研骨干到旗縣市（區(qū)）委黨校以專題講座,、座談會(huì)等方式進(jìn)行面對(duì)面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和幫帶。

(三)著力規(guī)范學(xué)校管理

18.做好網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)工作,。積極請(qǐng)示內(nèi)蒙古黨校,，完成聯(lián)調(diào)后，我校（院）組織專家對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收,，驗(yàn)收合格后及時(shí)投入運(yùn)行,。

19.認(rèn)真做好政務(wù)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)保密工作,，組織保密宣傳教育,，嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，對(duì)涉密文件資料加強(qiáng)管理,，實(shí)行專人專收專管,。重點(diǎn)抓好計(jì)算機(jī)信息保密工作,，切實(shí)維護(hù)國家安全和利益,。抓好社會(huì)治安綜合治理工作，做到組織落實(shí),，責(zé)任到位,，定期檢查重點(diǎn)部位的安全狀況，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)消除,，做到防患于未然,。重視普法工作，推進(jìn)普法工作實(shí)施,。

20.全面做好后勤保障工作,。強(qiáng)化服務(wù)功能,，轉(zhuǎn)變服務(wù)理念，做好校園日常管護(hù)和服務(wù)工作,。做好學(xué)校信息化工作,，維護(hù)好辦公電腦及各類教學(xué)媒體設(shè)備。規(guī)范圖書室,、閱覽室使用和管理工作,，逐步實(shí)現(xiàn)圖書室工作的標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化和科學(xué)化,。?

第二部分2023年度部門（單位）預(yù)算情況說明

一,、收支預(yù)算總體情況說明

中共錫林郭勒盟委員會(huì)黨校（錫林郭勒盟行政學(xué)院、錫林郭勒盟社會(huì)主義學(xué)院）2023年度收入,、支出預(yù)算總計(jì)??2744.56??萬元,，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加?445.4???萬元,，增長?19.37??%,。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)??2744.56?萬元。包括：

1．本年收入合計(jì)?2260.61???萬元,。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入?1936.31????萬元,，與上年相比減少?14.45???萬元，減少???0.7%??%,。主要原因是2022年退休4人,，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入??0???萬元,，與上年相比增加0?????萬元,，增長??0???%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容,。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入??0??萬元,，與上年相比增加0???萬元，增長?0??%,。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容,。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入??324???萬元，與上年相比增加53.5?????萬元,，增長???19.8??%,。主要原因是2023年預(yù)計(jì)社會(huì)辦班增加，培訓(xùn)費(fèi)收入增加,。

（5）事業(yè)收入?0???萬元,，與上年相比增加0???萬元，增長?0????%,。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容,。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入????0????萬元,，與上年相比增加??0??萬元，增長????0??%,。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容,。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入???0??萬元，與上年相比增加??0??萬元,，增長??0 ???%,。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入???0?????萬元,，與上年相比增加0萬元,，增長????0???%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容,。

（9）其他收入??0.3???萬元,，與上年相比增加???0.3??萬元，增長?100???%,。主要原因是基本戶利息收入,。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為?483.95????萬元。與上年相比增加406.05萬元,，增長520?%,。主要原因一是2023年將以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政專戶收入全部納入預(yù)算，金額327萬元,；二是2022年結(jié)轉(zhuǎn)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)機(jī)房涉密會(huì)議室建設(shè)資金72.3萬元,。

（二）支出預(yù)算總計(jì)?2744.56???萬元。包括：

1．本年支出合計(jì)??2744.56???萬元,。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出?77.29???萬元,，主要用于初任公務(wù)員培訓(xùn)費(fèi)。與上年相比增加??77.29??萬元,，增長??100???%,。主要原因是2023年預(yù)算申請(qǐng)時(shí)，盟組織部直接將此筆資金分配到我校,。

（2）教育支出（類）支出??2275.56???萬元,，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),、物業(yè)費(fèi),。與上年相比增加?16.56????萬元，增長??0.7???%,。主要原因是2023年財(cái)政專戶收入全部納入預(yù)算。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出??168.6??萬元,，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和退休人員退休費(fèi)及績效獎(jiǎng)金,。與上年相比增加?39.45????萬元,，增長??30??%。主要原因是2023年退休人員績效獎(jiǎng)金納入預(yù)算,。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）支出??105.46??萬元,，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年相比增加?29.98????萬元,，增長??39.72??%,。主要原因是工資基數(shù)調(diào)高，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加,。

（5）住房保障支出（類）支出??117.65??萬元,，主要用于職工住房公積金和住房補(bǔ)貼。與上年相比增加?27.15???萬元,，增長??30??%,。主要原因是工資基數(shù)調(diào)高，住房公積金基數(shù)調(diào)高,。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為???0??萬元,，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二,、收入預(yù)算情況說明

中共錫林郭勒盟委員會(huì)黨校（錫林郭勒盟行政學(xué)院,、錫林郭勒盟社會(huì)主義學(xué)院）2023年收入預(yù)算合計(jì)2744.56?萬元，包括本年收入?????2260.61萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余??483.95???萬元,。其中：

本年一般公共預(yù)算收入???1936.31??萬元，占??70.55???%,；

本年政府性基金預(yù)算收入??0???萬元,，占??0??? %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入?0????萬元,，占???0??%,；

本年財(cái)政專戶管理資金??324???萬元，占??0???%,；

本年事業(yè)收入??0???萬元,，占??0???%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入?0????萬元,，占???0??%,；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入?0????萬元，占?0????%,；

本年附屬單位上繳收入?0????萬元,，占?0????%；

本年其他收入?0.3????萬元，占??0???%,；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入??157.49?萬元,，占?5.74???%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入???0??萬元,，占??0???%,；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入??0???萬元，占?0????%,；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金?326.46?萬元,，占11.89???%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金???0??萬元,，占??0??? %,；

三、支出預(yù)算情況說明

中共錫林郭勒盟委員會(huì)黨校（錫林郭勒盟行政學(xué)院,、錫林郭勒盟社會(huì)主義學(xué)院）2023年支出預(yù)算合計(jì)??2744.56???萬元,，其中：

基本支出????2399.44??萬元，占???87.43???%,；

項(xiàng)目支出???405.12???萬元,，占?14.76????%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出???0??萬元,，占??0???%,；

上繳上級(jí)支出 ???0?????萬元,，占??0???%,；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出??0?萬元,，占??0???%,。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

中共錫林郭勒盟委員會(huì)黨校（錫林郭勒盟行政學(xué)院,、錫林郭勒盟社會(huì)主義學(xué)院）2023年度財(cái)政撥款收,、支總預(yù)算?2093.8????萬元,。與上年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加??65.14??萬元，增長??3.2???%,。主要原因是2022年底結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)涉密機(jī)房建設(shè)資金72.3萬元,。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

中共錫林郭勒盟委員會(huì)黨校（錫林郭勒盟行政學(xué)院,、錫林郭勒盟社會(huì)主義學(xué)院）2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算??2093.8???萬元,，與上年相比增加??65.14???萬元，增長3.2? %,。主要原因是2022年底結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)涉密機(jī)房建設(shè)資金72.3萬元于2023年支出,。

（一）一般公共服務(wù)（類）

1.組織事務(wù)（款）公務(wù)員事務(wù)（項(xiàng)）,。年初預(yù)算?77.29???萬元，與上年相比增加??77.29??萬元,，增長??100??%,。變動(dòng)原因：2023年預(yù)算申請(qǐng)時(shí),，盟組織部直接將此筆資金分配到我校,。

（二）教育支出（類）

1.教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。年初預(yù)算?1318.25萬元,，與上年相比增加??1318.25??萬元，增加??100?%,。變動(dòng)原因是2023年規(guī)范功能分類,，將人員工資、公用經(jīng)費(fèi)由干部教育（項(xiàng)）調(diào)到行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。

2.進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）,。年初預(yù)算?306.54萬元，與上年相比減少??1426.99??萬元,，減少??82.3?%,。變動(dòng)原因2023年規(guī)范功能分類，將人員工資,、公用經(jīng)費(fèi)由干部教育（項(xiàng)）調(diào)到行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

1.行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算?119.98萬元,，與上年相比增加 ?14.95萬元,，增加 ?14.23??%。變動(dòng)原因：2022年人員工資調(diào)高,，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)高,。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 75.37萬元,，與上年相比增加10.14 ?萬元,，增加?15.5 ??%。變動(dòng)原因：2022年人員工資調(diào)高,，醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)高,。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算 11.37萬元,，與上年相比增加 1.12 ?萬元,，增長?10.9 ??%。變動(dòng)原因：2022年基本工資調(diào)整,，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助基數(shù)調(diào)增,。

3.公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）,。年初預(yù)算 18.72萬元，與上年相比增加?18.72 萬元,，增長?100 ??%,。變動(dòng)原因：2022年底追加疫情防控經(jīng)費(fèi)未支付。

（五）住房保障支出（類）

1.住房改革支出（類）住房公積金（項(xiàng)）,。年初預(yù)算105.14?萬元,，與上年相比增加26.37??萬元，增加?33.48???%,。變動(dòng)原因：2022年工資調(diào)整,，住房公積金基數(shù)調(diào)高。

2.住房改革支出（類）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）12.51萬元,，與上年相比增加??0.78??萬元,，增長 ?6.6 %。變動(dòng)原因是2022年工資調(diào)整,，2023年購房補(bǔ)貼基數(shù)調(diào)整,。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

中共錫林郭勒盟委員會(huì)黨校（錫林郭勒盟行政學(xué)院,、錫林郭勒盟社會(huì)主義學(xué)院）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算??169125??萬元,，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)??1275.07???萬元。主要包括：基本工資381萬元,、津貼補(bǔ)貼180.47萬元,、獎(jiǎng)金80.43萬元、績效工資228.73萬元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)119.98萬元,、住房公積金105.14萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)45.31萬元,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.97萬元,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.24萬元、其他工資福利支出20.75萬元,、退休費(fèi)48.62萬元,、生活補(bǔ)助18.97萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助34.46萬元,。

（二）公用經(jīng)費(fèi)??416.17???萬元,。主要包括：辦公費(fèi)5.2萬元、電費(fèi)0.05萬元,、郵電費(fèi)3.6萬元,、取暖費(fèi)70.95萬元、物業(yè)管理費(fèi)270萬元,、會(huì)議費(fèi)1.5萬元,、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.98萬元,、福利費(fèi)16.6萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元、其他交通費(fèi)用12.1萬元,、其他商品和服務(wù)支出3.2萬元,。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

中共錫林郭勒盟委員會(huì)黨校（錫林郭勒盟行政學(xué)院,、錫林郭勒盟社會(huì)主義學(xué)院）2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出13.5萬元,，其中因公出國（境）費(fèi)支出 0??萬元,，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0?%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 ?13?萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的96.3?%,；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.5???萬元,，占“三公”經(jīng)費(fèi)的3.7???%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 ?13.5??萬元,，比上年預(yù)算增加8.2 ??萬元,，增長 154.7?? %；?其中：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出 ??0???萬元,，比上年預(yù)算增加 ?0????萬元,，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 ???13?? 萬元,。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0?????萬元,，比上年預(yù)算增加0 ??0???萬元，主要原因2023年無此項(xiàng)內(nèi)容,。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 13?萬元,，比上年預(yù)算增加??8????萬元，主要原因2023年去旗縣黨校調(diào)研活動(dòng)增加,，按照車輛編制數(shù)2輛,，每輛6.5萬元核定。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 ?0.3?萬元,，比上年預(yù)算增加0.2??萬元,，主要原因2023年，與自治區(qū)黨校和其他盟市黨校調(diào)研交流活動(dòng)增多,。

八,、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

中共錫林郭勒盟委員會(huì)黨校（錫林郭勒盟行政學(xué)院、錫林郭勒盟社會(huì)主義學(xué)院）2023年政府性基金支出預(yù)算支出 0??萬元,。與上年相比增加 ?0 ?萬元,，增長 0 %,。主要原因是本年無政府性基金預(yù)算撥款支出。,。

說明：本年無政府性基金預(yù)算撥款支出,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

中共錫林郭勒盟委員會(huì)黨校（錫林郭勒盟行政學(xué)院,、錫林郭勒盟社會(huì)主義學(xué)院）2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0??萬元,。與上年相比增加 0??萬元，增長 ?0?%,。主要原因是本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出,。

說明：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

十,、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

2023年部門（單位）預(yù)算安排項(xiàng)目 6???個(gè),，項(xiàng)目預(yù)算總金額 405.12?萬元。其中,，財(cái)政本年撥款金額?245.06??萬元,，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 157.49????萬元，財(cái)政專戶管理資金 ?2.57??萬元,，單位資金 ?0??萬元,。

（一）干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目主要用于2023年干部教育培訓(xùn)支付師資費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)資料費(fèi),、食堂臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi)。

2.立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《關(guān)于盟委黨校（行政學(xué)院）選調(diào)學(xué)員工作的通知》（錫黨校發(fā)[2022]4號(hào)）立項(xiàng),。

3.實(shí)施主體

中共錫盟委黨校

4.實(shí)施方案

根據(jù)財(cái)政批復(fù)干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)用制定本年業(yè)務(wù)預(yù)算 ,，培訓(xùn)費(fèi)主要用于核算支付師資費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)資料費(fèi),，勞務(wù)費(fèi)主要用于食堂臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi)。

5.實(shí)施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日,。

6.年度預(yù)算安排

2022年該項(xiàng)目預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)39.24萬元,2023年本年預(yù)算安排135萬元,，共計(jì)174.24萬元。

（二）公務(wù)員考錄遴選培訓(xùn)費(fèi)

1.項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目主要用于2023年初任公務(wù)員培訓(xùn)支付師資費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)資料費(fèi)。

2.立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《關(guān)于做好2022年全國新錄用公務(wù)員初任培訓(xùn)工作的通知》立項(xiàng),。

3.實(shí)施主體

中共錫盟委黨校

4.實(shí)施方案

根據(jù)財(cái)政批復(fù)公務(wù)員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)用制定本年業(yè)務(wù)預(yù)算 ,，培訓(xùn)費(fèi)主要用于核算支付師資費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)資料費(fèi),。

5.實(shí)施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日,。

6.年度預(yù)算安排

2022年該項(xiàng)目預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)27.29萬元,2023年本年預(yù)算安排50萬元，共計(jì)57.29萬元,。

（三）電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)機(jī)房和涉密網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)資金

1.項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目主要用于2023年干部教育培訓(xùn)支付師資費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi),、食堂臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi),。

2.立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《關(guān)于盟委黨校（行政學(xué)院）選調(diào)學(xué)員工作的通知》（錫黨校發(fā)[2022]4號(hào)）立項(xiàng)。

3.實(shí)施主體

中共錫盟委黨校

4.實(shí)施方案

根據(jù)財(cái)政批復(fù)干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)用制定本年業(yè)務(wù)預(yù)算 ,，培訓(xùn)費(fèi)主要用于核算支付師資費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi),，勞務(wù)費(fèi)主要用于食堂臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi),。

5.實(shí)施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

該項(xiàng)目2022年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)72.24萬元,。

（四）黨校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程款

1.項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目主要用于2023年黨校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目土建工程款支付,。

2.立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《關(guān)于錫盟黨校新校區(qū)教學(xué)設(shè)施建設(shè)的批復(fù)》（錫發(fā)改投字[2009]08號(hào)） ；《關(guān)于對(duì)錫林郭勒盟黨校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算評(píng)審情況的評(píng)審報(bào)告》（錫財(cái)評(píng)[2018]17號(hào)）立項(xiàng),。

3.實(shí)施主體

中共錫盟委黨校

4.實(shí)施方案

根據(jù)財(cái)政批復(fù)黨校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程款用制定本年業(yè)務(wù)預(yù)算 ，主要用于支付土建工程款,。

5.實(shí)施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日,。

6.年度預(yù)算安排

2023年本年預(yù)算安排60.06萬元。

（五）包聯(lián)（小區(qū)）疫情防控經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目主要用于補(bǔ)充工作經(jīng)費(fèi),，支付疫情期間辦公費(fèi),、住宿費(fèi)及餐費(fèi)等費(fèi)用。

2.立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)2022年下半年新冠肺炎疫情突發(fā),，包聯(lián)單位入駐包聯(lián)小區(qū),，期間發(fā)生防控經(jīng)費(fèi)立項(xiàng)。

3.實(shí)施主體

錫盟委黨校

4.實(shí)施方案

根據(jù)財(cái)政批復(fù)包聯(lián)（小區(qū)）疫情防控經(jīng)費(fèi)用制定本年業(yè)務(wù)預(yù)算 ,，主要用于核算支付疫情期間辦公費(fèi),、住宿費(fèi)及餐費(fèi)等費(fèi)用。

5.實(shí)施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日,。

6.年度預(yù)算安排

該項(xiàng)目2022年結(jié)轉(zhuǎn)資金18.72萬元,。

（六）社會(huì)辦班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目主要用于社會(huì)班次培訓(xùn)支付師資費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)資料費(fèi),、食堂臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi)。

2.立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《錫盟財(cái)政局 組織部 人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳 組織部 公務(wù)員局印發(fā)<內(nèi)蒙古自治區(qū)本級(jí)黨政 機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法>》的通知立項(xiàng),。

3.實(shí)施主體

錫盟委黨校

4.實(shí)施方案

根據(jù)財(cái)政批復(fù)社會(huì)辦班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)用制定本年業(yè)務(wù)預(yù)算 ,，培訓(xùn)費(fèi)主要用于核算支付師資費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi),，勞務(wù)費(fèi)主要用于食堂臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi),。

5.實(shí)施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

該項(xiàng)目2022年結(jié)轉(zhuǎn)資金2.57萬元（財(cái)政專戶管理資金）,。

十一,、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

中共錫林郭勒盟委員會(huì)黨校（錫林郭勒盟行政學(xué)院、錫林郭勒盟社會(huì)主義學(xué)院）2023年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出416.17萬元,，主要包括以下支出：獎(jiǎng)金1.5萬元,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1萬元、辦公費(fèi)5.2萬元,、電費(fèi)0.05萬元,、郵電費(fèi)3.6萬元、取暖費(fèi)70.95萬元,、物業(yè)管理費(fèi)270萬元,、會(huì)議費(fèi)1.5萬元、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.98萬元、福利費(fèi)16.6萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元,、其他交通費(fèi)用12.1萬元、其他商品和服務(wù)支出3.2萬元,。與上年相比減少10.38萬元,，減少2.4%。主要原因是：取暖核定減少了活動(dòng)中心超高面積,，取暖費(fèi)減少,。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

2023年度政府采購支出預(yù)算總額337.6萬元,，其中：擬采購貨物支出15.8萬元,、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出321.8萬元,。涵蓋印刷費(fèi),、辦公設(shè)備、物業(yè)管理服務(wù),、其他床上裝具,、消防設(shè)備等采購大類，編制政府采購預(yù)算明細(xì)12項(xiàng)，采購金額來源為一般公共預(yù)算資金278.1萬元,，財(cái)政專戶管理資金59.5萬元,。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門（單位）共有車輛1輛,，其中,，一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等,。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四,、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

2023年,，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，公開績效目標(biāo)6個(gè),，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%,。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算405.12萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%,。

第三部分 ??名詞解釋

一,、財(cái)政撥款：部門/單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款,、政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二,、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三,、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶,、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),、高校委托培養(yǎng)費(fèi),、函大、電大,、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi),。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入,，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）,、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入,、投資收益等）,。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

七,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門/單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映部門/單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門/單位公務(wù)用車購置費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門/單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門/單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等,。

第四部分?預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：譚文悅???????????????聯(lián)系電話：8224179

第五部分 ?2023年度中共錫林郭勒盟委員會(huì)黨校部門預(yù)算表