目 ?錄

第一部分 ?部門所屬單位概況

一、主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分 ?2021年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、項目支出績效目標情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分 ?2021年部門預算公開表

1.部門收支總體情況表。

2.部門收入總體情況表。

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表。

5.一般公共預算支出情況表。

6.一般公共預算基本支出情況表。

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表。

8.政府性基金預算支出情況表。

9.項目支出績效目標申報表

10.政府采購預算明細表

11.項目支出表

12.國有資本經營預算支出表

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第一部分 ?部門概況

一、主要職能

中共錫林郭勒盟委員會黨校（錫林郭勒盟行政學院、錫林郭勒盟社會主義學院）為盟委直屬公益一類事業(yè)單位，機構規(guī)格相當于正處級。盟委黨校（盟行政學院、盟社會主義學院）實行一個機構三塊牌子。

盟委黨校（盟行政學院、盟社會主義學院）貫徹落實黨中央關于黨員干部教育培訓和黨校(行政學院、社會主義學院）工作的方針政策以及自治區(qū)黨委、盟委決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨的全面領導，堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

（一）培訓全盟縣處級領導干部、鄉(xiāng)科級領導干部、優(yōu)秀中青年干部，盟直機關單位公務員（含參照公務員法管理人員）、事業(yè)單位管理人員、國有企業(yè)管理人員。開展理論宣傳骨干、基層黨員干部和黨校系統(tǒng)師資培訓。培訓民主黨派和無黨派人士、統(tǒng)一戰(zhàn)線其他領域代表人士，培訓統(tǒng)戰(zhàn)干部，培養(yǎng)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究人才。

（二）對學員進行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想的理論教育和黨性教育，引導學員增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

（三）加強馬克思主義基本理論研究，重點研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想。開展黨的路線方針政策的研究宣傳。加強哲學科學研究，開展重大理論和現實問題研究，承擔盟委和行署決策咨詢服務，發(fā)揮新型智庫作用。

（四）承辦盟委、行署以及相關部門舉辦的各類專題研討班。

（五）參與盟委關于黨校（行政學院、社會主義學院）工作政策以及干部培訓計劃的制定工作。對各旗縣市（區(qū)）黨校（行政學校、社會主義學校）進行業(yè)務指導。

（六）組織開展中華文化的教育、研究和對外交流。

（七）以培養(yǎng)馬克思主義理論人才為主要目標，承辦內蒙古自治區(qū)黨校在我盟舉辦的在職研究生學歷教育。

（八）完成盟委交辦的其他工作任務。

二、機構設置及預算單位構成情況

從預算單位構成看，盟委黨校部門所屬單位預算包括：盟本級參照公務員管理事業(yè)單位。與去年相比，機構數量無變化。

（一）盟委黨校所屬單位機構及人員基本情況

盟委黨校（盟行政學院、盟社會主義學院）內設科室10個，另設機關黨委、離退休人員工作科。事業(yè)編制76名。實有人數69人，退休53人。

（二）盟委黨校所屬單位機構設置情況

納入2022年部門預算編制范圍的單位情況：

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第二部分 2022年部門所屬單位預算安排情況說明

一、部門所屬單位預算收支總體情況說明

（一）部門所屬單位預算收入情況說明

部門預算收入2299.16萬元，其中：一般公共預算撥款收入1950.76萬元，占比84.85%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占比0%；財政專戶管理資金收入270.5萬元，占比11.75%。事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占比0?%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結轉77.9萬元，占比3.4%，用事業(yè)基金彌補的收支差額0萬元，占比0?%。

收入預算總計2299.16萬元。包括：

本年收入合計2299.16萬元，比2021年預算減少225.72萬元，下降8.9%，減少主要是由于2021年結轉資金292.4萬元，2022年結轉資金77.9萬元。

（1）一般公共預算撥款收入1950.76萬元，與上年相比減少31.38萬元，減少1.58%。主要原因是人員調整，2021年退休4人，人員經費減少。

（2）財政專戶管理資金收入270.5萬元，與上年相比增加20.26萬元，增長8.09%。主要原因是2022年收取的短期培訓費收入增加。

（3）上年結轉結余為77.9萬元。與上年相比減少214.5萬元，減少73.35%。主要原因是2022年結轉干部教育培訓經費和物業(yè)費，較上一年減少工程款項目資金。

（二）部門所屬單位預算支出情況說明

部門預算支出2554.13萬元，與上一年相比，增加29.25萬元，增長1.2%，增加主要一是由于2022年較2021年增加教育收費支出275.23萬元，增加使用教育收費償還新校區(qū)建設項目工程款；二是2022年實有人數較2021年減少3人，人員經費減少；三是2022年結轉資金較2021年減少214.5萬元。其中：基本支出 ?1729.36萬元，占比67.7%；項目支出824.77萬元，占比32.3%；事業(yè)單位經營支出0萬元，占比0%。

（1）教育支出（類）支出2259萬元，主要用于單位運轉、人員工資、物業(yè)費、干部教育培訓經費、黨校新校區(qū)基建工程款支出。與上年相比減少75.76萬元，減少3.24%。主要原因是結轉資金較上一年減少。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）支出129.15萬元，主要用于繳納黨校教職工養(yǎng)老保險和退休人員繳納職業(yè)年金。與上年相比增加20.45萬元，增長18.81%。主要原因是為新增退休人員的繳納職業(yè)年金。

（3）住房保障支出（類 ）90.5萬元，主要用于繳納黨校教職工住房公積金。比上年預算數增加9.08?萬元，增長11.15%，主要原因是2022年住房保障支出（類）新增新職工住房補貼。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）?75.48萬元，主要用于繳納教職工社會保險。比上年預算數增加0.38萬元。

主要用于“機構運轉、干部教育培訓、委托培養(yǎng)在職研究生辦班、支付新校區(qū)建設項目工程款”等方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預算2028.66萬元，與上年相比，減少244.88萬元，減少10.77%，減少原因是由于2021年結轉資金292.4萬元，2022年結轉資金77.9萬元。包括：一般公共預算財政撥款1950.76萬元，與上年減少31.38萬元，減少1.58%；政府性基金預算財政撥款0萬元，上年結轉77.9萬元，與上年相比減少213.5萬元，減少97.3%。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.教育支出類：進修及培訓（款）干部教育（項）1733.53萬元，比上年預算數減少350.39萬元，變動原因為2021年退休4人，人員經費減少。主要用于單位運轉、人員工資、物業(yè)費、干部教育培訓經費、黨校新校區(qū)基建工程款支出。

2、社會保障和就業(yè)類：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）105.03萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）24.12萬元，兩項共129.15萬元，比上年預算數增加 20.45萬元，變動原因為2022年新增為退休人員繳納職業(yè)年金。主要用于繳納黨校教職工養(yǎng)老保險和退休人員繳納職業(yè)年金。

3、住房保障支出類 ：住房改革支出（類）住房公積金（項）78.77萬元，購房補貼（項）11.73萬元，共90.5萬元，比上年預算數增加9.08?萬元，變動原因為2022年新增新職工住房補貼。主要用于繳納黨校教職工住房公積金和繳納新職工住房補貼。

4、衛(wèi)生健康支出類：行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）65.23萬元，公務員醫(yī)療補助（項）10.25萬元，共?75.48萬元，比上年預算數增加0.38?萬元，變動原因是基本工資調整，社會保險基數調高。主要用于繳納教職工社會保險。

（三）一般公共預算基本支出預算情況說明

我校2022年度一般公共預算財政撥款基本支出預算????1515.76萬元，其中：

1.人員經費1089.21萬元。主要包括：基本工資344.34萬元、津貼補貼174.9萬元、獎金4.98萬元、績效工資228.79萬元、住房公積金78.77萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費105.03萬元、職業(yè)年金繳費24.12萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費65.23萬元、公務員醫(yī)療補助繳費10.25萬元、其他社會保障繳費3.36萬元、其他工資福利支出17.91萬元、生活補助31.53萬元。

2.公用經費426.55萬元。主要包括：獎金1.65萬元、其他社會保障繳費0.5萬元、辦公費3、印刷費0.5、電費2.7萬元、郵電費1.8萬元、取暖費84.7萬元、物業(yè)管理費270萬元、差旅費3萬元、會議費1萬元、公務接待費0.3萬元、工會經費13.13萬元、福利費16.41萬元、公務用車運行維護費13萬元、其他交通費用12.06萬元、其他商品和服務支出2.8萬元。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

政府性基金預算財政撥款0萬元，比上年預算數增加??0萬元，增長0?%。我單位無政府性基金財政撥款預算。

四、國有資本經營預算支出預算情況說明

我單位無國有資本經營預算支出預算情況。

五、項目支出預算情況說明

2022年部門預算安排項目5個，項目預算總金額824.77萬元。其中，財政本年撥款金額435萬元，財政撥款結轉結余9.3萬元，財政專戶管理資金380.47萬元。

六、財政撥款“三公”經費預算情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算5.3萬元，比上年預算增加1.3萬元，增長32.5%；本年預算比上年執(zhí)行數增加3.03萬元，增長133?%。其中：

1、因公出國（境）費用0萬元，比上年預算數增加0萬元，增長0?%，本年預算比上年執(zhí)行數增加0萬元，增長0%。

2、公務接待費0.3萬元，比上年預算數減少0.2萬元，下降40?%，本年預算比上年執(zhí)行數增加0.17萬元，增長130?%。

3、公務用車購置及運行維護費5萬元，比上年預算增加1.5萬元，增長42.86%，本年預算比上年執(zhí)行數增加2.86萬元，增長133%。其中，公務用車購置0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費5萬元，本年預算比上年預算增加1.5萬元，增長42.86%，比上年執(zhí)行數增加2.86萬元，增長133%。增加主要是由于因機構改革更名，2021年2輛公車保險在2022年報銷，故本年公車運行維護費增加。

第三部分 ?其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費，是指各部門及所屬單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2022年，我單位機關運行經費財政撥款預算426.55萬元，比上年增加2.55萬元，下降0.6?%。主要原因是2022年較2021年較少3人，公務費及福利費、工會經費相應減少。

二、政府采購預算情況說明

2021年結轉資金政府采購預算總額68.6萬元，其中：政府采購貨物預0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算68.6萬元。

因2022年政府采購預算尚未批復，待批復后再單獨公開，因此不在此次公開范圍內。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2021年末，共有車輛 4?輛，編制數為2輛，實有車輛2輛，原因是我校有2輛車已移交國資辦，因車輛未處置暫不能辦理核銷手續(xù)。?其中：機要應急車輛4?輛，主要用于日常辦公、下鄉(xiāng)扶貧調研等。單位價值50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）等。

四、2022年度項目支出績效目標情況說明

項目支出預算績效目標填報情況

2022年，填報績效目標的預算項目6個，公開績效目標6個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算1170.17萬元（包含物業(yè)費354.7萬元），占全部項目支出預算的100%。

（公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。）

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第四部分 ?名詞解釋

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一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

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第五部分 ?預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：譚文悅????????聯系電話：0479-8224179

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第六部分 ?部門預算公開表

詳見附表：部門所屬單位預算公開12張表以分表形式按系統(tǒng)要求上傳。項目支出績效目標表以總表形式上傳。